柏乐口腔 2026年3月 同比月报
2026年3月 vs 2025年3月 同期对比分析
▌ 核心指标同比变化
总消耗
2025¥60.7万
2026¥59.2万
▼
同比变化
+-14,414 (0.98x)
总业绩
2025¥161.2万
2026¥209.3万
▲
同比变化
+30%
投产比
20252.66
20263.53
▲
同比变化
+0.87
初诊量
20251,330人
20261,965人
▲
同比变化
+48%
成交客单
2025¥1,212
2026¥1,543
▲
同比变化
+27%
到诊率
202576.6%
202669.0%
▼
同比变化
-7.6pp
▌ 各项目同比明细
| 项目 | 消耗(2025) | 消耗(2026) | 变化 | 初诊(2025) | 初诊(2026) | 变化 | 业绩(2025) | 业绩(2026) | 变化 | 投产比(2025) | 投产比(2026) | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗牙 | — | — | — | 322 | 664 | +106.2% | ¥89,980 | ¥218,290 | +142.6% | — | — | — |
| 种植 | ¥44,155 | ¥36,251 | -17.9% | 24 | 20 | -16.7% | ¥384,782 | ¥353,007 | -8.3% | 8.71 | 9.74 | +11.8% |
| 矫正 | ¥70,062 | ¥38,554 | -45.0% | 28 | 44 | +57.1% | ¥221,778 | ¥532,215 | +140.0% | 3.17 | 13.8 | +335.3% |
| 拔牙 | ¥192,505 | ¥131,039 | -31.9% | 280 | 261 | -6.8% | ¥203,709 | ¥128,286 | -37.0% | 1.06 | 0.98 | -7.5% |
| 补牙 | ¥276,130 | ¥125,352 | -54.6% | 271 | 624 | +130.3% | ¥220,202 | ¥339,158 | +54.0% | 0.8 | 2.71 | +238.7% |
| 根管 | — | ¥24,423 | — | 151 | 91 | -39.7% | ¥123,762 | ¥107,644 | -13.0% | — | 4.41 | — |
| 其他综合 | ¥10,035 | ¥42,421 | +322.7% | 254 | 261 | +2.8% | ¥367,368 | ¥414,230 | +12.8% | 36.61 | 9.76 | -73.3% |
| 门店 | ¥13,741 | ¥194,173 | +1313.1% | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
▌ 各项目详细对比
洗牙
2025 → 2026
消耗———
初诊322664+106.2%
总业绩¥89,980¥218,290+142.6%
投产比——
到诊率79.1%69.9%
成交率95.7%93.3%
成交客单279.44470.45+68.4%
种植
2025 → 2026
消耗¥44,155¥36,251-17.9%
初诊2420-16.7%
总业绩¥384,782¥353,007-8.3%
投产比8.719.74+11.8%
到诊率96.0%75.0%
成交率50.0%40.0%
成交客单¥16,033¥23,534+46.8%
矫正
2025 → 2026
消耗¥70,062¥38,554-45.0%
初诊2844+57.1%
总业绩¥221,778¥532,215+140.0%
投产比3.1713.8+335.3%
到诊率77.8%88.6%
成交率32.1%64.1%
成交客单7920.66¥13,647+72.3%
拔牙
2025 → 2026
消耗¥192,505¥131,039-31.9%
初诊280261-6.8%
总业绩¥203,709¥128,286-37.0%
投产比1.060.98-7.5%
到诊率75.9%65.9%
成交率74.6%58.1%
成交客单727.53745.85+2.5%
补牙
2025 → 2026
消耗¥276,130¥125,352-54.6%
初诊271624+130.3%
总业绩¥220,202¥339,158+54.0%
投产比0.82.71+238.7%
到诊率78.3%68.1%
成交率67.5%61.4%
成交客单812.55798.02-1.8%
根管
2025 → 2026
消耗—¥24,423—
初诊15191-39.7%
总业绩¥123,762¥107,644-13.0%
投产比—4.41
到诊率75.5%82.4%
成交率64.9%48.0%
成交客单819.611435.26+75.1%
其他综合
2025 → 2026
消耗¥10,035¥42,421+322.7%
初诊254261+2.8%
总业绩¥367,368¥414,230+12.8%
投产比36.619.76-73.3%
到诊率71.8%63.6%
成交率71.7%63.9%
成交客单1446.332495.36+72.5%
门店
2025 → 2026
消耗¥13,741¥194,173+1313.1%
初诊———
总业绩———
投产比00—
到诊率——
成交率——
成交客单——
▶ 本月关键结论
总业绩提升
+30%
+¥481,250（2025:161万 → 2026:209万）
投产比提升
+33%
2.66 → 3.53（花了更少的钱，获得更多产出）
初诊量提升
+48%
1,330 → 1,965（门店扩张成效显著）
曝光量下降
-50%
306万 → 152万（精准投放，减少浪费）
到诊率下降
-7.6pp
76.6% → 69.0%（初诊量大幅增加稀释到诊率）
最佳项目
矫正
ROI 13.8，业绩53万，客单13,647元